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云南省藥品監督管理局稽查局2019年預算公開說明

時間:2019-02-27     來源:云南省藥品監督管理局稽查局     點擊量(8412)

目錄

 

第一部分 云南省藥品監督管理局稽查局2019年部門預算編制說明

第二部分云南省藥品監督管理局稽查局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

云南省藥品監督管理局稽查局

2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《云南省食品藥品監督管理局關于印發云南省食品藥品監督管理局稽查局(云南省食品藥品投訴舉報中心)主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(云食藥監〔2016〕62號)之規定,其基本職能是:

   1)負責指導、協調、監督全省食品、藥品、保健食品、化妝品、醫療器械、(以下簡稱“四品一械”)稽查工作;負責制定稽查工作制度并組織實施;對全省稽查工作人員開展業務培訓;負責跨省區、跨州市以及國家食品藥品監督管理總局、省食品藥品監督管理局指定的案件的查處工作。

   2)負責指導、協調、監督全省“四品一械”投訴舉報工作;負責制定投訴舉報工作制度并組織實施;對全省投訴舉報工作人員開展業務培訓;負責受理省級“四品一械”違法違規行為的投訴舉報。

   3)對省食品藥品監督管理局授權的“四品一械”生產、經營企業和醫療機構開展日常監督,負責制定“四品一械”的監督抽驗計劃并組織實施。

   4)負責省內外“四品一械”協查、核查工作。

   5)參與“四品一械”安全事故應急調查和處置工作。

   6)負責全省重大活動和重要賓客食品安全保障工作的指導,承擔省局指定的保障任務。

   7)承擔上級交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

云食藥監〔2016〕62號明確,云南省食品藥品監督管理局稽查局(云南省食品藥品投訴舉報中心)設置11個內設機構。

)重點工作概述

(一)把黨建工作作為首要政治任務,抓出特點、亮點。

(二)繼續加大稽查作風建設,打造一支“忠誠、干凈、擔當”的稽查隊伍;

(三)聚焦全省稽查大格局,努力實現統一權威的稽查模式;

(四)強化對藥品稽查人員的培訓和稽查工作的指導,提高稽查辦案能力和素質,努力實現稽查辦案數量和質量的大提升;

(五)認真組織科學制定好全省藥品抽驗計劃,努力實現全省基藥抽驗全覆蓋,協核查回復率達100%,定期發布藥品質量公告;

(八)建立完善省級行刑銜接機制,努力實現和公安聯合辦案,提前介入,案件移送,案件督辦的有機統一和深度配合,為全省起好引領示范;

(九)著力開展稽查信息化建設,切實推進信息自動化 在稽查工作中的運用,提高稽查效率。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制42人,其中:行政編制0人,事業編制42人。在職實有60人,其中: 財政全供養 60人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 3人,其中: 離休0人,退休 3人。

車輛編制6輛,實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1312.55萬元,其中:一般公共預算財政撥款1312.4萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0.15萬元

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1312.55萬元,其中:本年收入1312.4萬元,上年結轉0.15萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1312.4萬元(本級財力1272.4萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助40萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1312.55萬元。財政撥款安排支出 1312.4萬元,其中,基本支出1148.93萬元,項目支出163.47萬元(包括執法辦案補助40萬元)

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-市場監督管理事務-行政運行949.08萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的工資性支出和維持機構正常運轉的商品服務支出。

一般公共服務支出-市場監督管理事務-市場監管執法123.47萬元,主要用于市場監督管理部門依法開展的各類執法(含藥品、化妝品、醫療器械)活動,查處各類經濟違法案件的專項支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.16萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出116.92萬元,主要用于繳納機關事業單位職工基本養老保險(單位部分)。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出2.94萬元,主要用于機關事業單位到達法定退休年齡工作人員職業年金記實。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金79.83萬元,主要用于職工住房公積金繳納(單位部分)。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出1006.4萬元。(其中:基本支出1006.4萬元,項目支出0萬元)。

商品和服務支出306萬元。(其中:基本支出142.53萬元,項目支出163.47萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項9+

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一) 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省藥品監督管理局稽查局2019年財政撥款“三公”經費預算合計22.77萬元(其中:基本支出18.66萬元,項目支出4.11萬元),2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少14.03萬元,增加/減少的主要原因:

1.因公出國(境)費

2018年因公出國(境)費預算數0元,2019年因公出國(境)費預算數0元。無增減變動。

2.公務用車購置及運行維護費 

2018年公務用車購置費預算數0元,2019年公務用車購置費預算數0元。無增減變動。

2018年公務用車運行維護費33萬元,2019年公務用車運行維護費18.97萬元,2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少14.03萬元,主要原因是:一是2018年我局拍賣核銷公務用車8輛,公務用車運行維護費減少。二是嚴格執行中共中央八項規定和省委省政府有關厲行節約規定,加強車輛管理,鼓勵公交出行。

3.公務接待費

2018年公務接待費預算數3.8萬元,2019年公務接待費預算數3.8萬元。無增減變動。

(二) 基本預算收支增減變化情況說明

2018年基本支出預算數1137.58萬元,2019年基本支出預算數1148.93萬元,2019年比2018年預算數增加11.35萬元。增加部分:一是在職人員調整工資及津補貼標準,二是職工正常晉級晉檔。減少部分:公務用車運行維護費。

(三) 項目預算收支增減變化情況說明

2018年項目支出預算數163.47萬元,2019年項目支出

預算數163.47萬元。無增減變動。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行駛單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

3.項目支出預算:是部門為完成其特點的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

(二)機關運行經費安排

2019年預算共安排機關運行經費142.53萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、培訓費等公用經費支出。

(三)國有資產占用情況

 鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

2019年我局項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置。為切實規范部門預算績效管理,制定了《云南省食品藥品監督管理局稽查局項目績效考核辦法》,對項目目標、考核主體、考核方式、考核內容、考核指標及考核結果做出了規定。績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求,相關內容完整。

 

附件:

 云南省藥品監督管理局稽查局2019年部門預算表.xls

 

2019年“三公”經費及會議費支出預算表.xlsx

                                                                                                                                                                        

 

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